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25/04/2023 - V2023.17.17.4

  • Mudança de parâmetro PBMs para "Parâmetros Local"

  • Criação de parâmetro local "Iniciar o fluxo Pec Febrafar automaticamente ao iniciar a pré-venda "

  • Criação de parâmetro local para captura dos dados da pessoa que faz a compra de medicamento antimicrobiano.

  • Criado parâmetro central de arredondamento no cálculo do ponto de pedido e estoque ideal.

  • Criação dos parâmetros "central" para finalizar a solicitação 'procura' e/ou 'encomenda' ao dar entrada no estoque da loja.

  • Criado parametro local (guia Geral) "Não permitir a contagem de produtos já contados pelo balanço compulsório durante X dias. Proibindo o usuário de contar o mesmo item no período configurado.

  • Integração API Linkedfarma - GRUPPY para envio dos valores das Compras (Sell In) e Vendas (Sell-Out)

  • Inclusão do registro fiscal 1601, afim de identificar o valor total das operações realizadas pelo declarante por meio de instrumentos de pagamentos eletrônicos (pagamentos com cartões, pix).

  • Atualização no layout da grid do contas a pagar, melhoria nos dados informados.

  • Correção na remoção de item no inventário sngpc atualizando a grid.

  • Migração dos privilégios de movimentação financeira e contas caixa do perfil de usuários para cada usuário específico.

  • Acrescentado a contagem total dos SKU's inseridos na pré-venda.

  • Opção de fazer o cadastro do bairro a partir do cadastro do cliente.

  • Ajuste balanço compulsório bloquear o mesmo item na contagem por colaborador.

  • Remajamento de estoque - Adicionado novas possibilidades de remajamento. Priorizar ordenação das filiais de destino: O estoque excedente será distribuído para as filiais de destino respeitando a posição que elas se encontram na tabela Filiais de Destino. Para adicionar as filiais de destino, clique no botão azul ao lado da tabela. Após isso você poderá ordenar as filiais com os demais botões que estão ao lado da tabela.

    Priorizar ruptura e índices de compra: Ao selecionar esta opção,a posição das filiais de destino na tabela será ignorada, e a distribuição do estoque será feita de acordo com o estoque das filiais de destino e o índice de compra selecionado. Primeiro o estoque será distribuído para as filiais que estão com o produto em ruptura (estoque zerado) e após isso, caso ainda reste estoque excedente, ele será remanejado respeitando o índice selecionado(Melhor curva,Maior falta no estoque).

  • Melhoria no processo de envio de e-mails aos fornecedores no pedido de compra. Agora ao clicar em Operações/Enviar por e-mail, você poderá selecionar se o envio será feito aos fornecedores que estão vinculados aos itens do pedido, ou inserir email manualmente.

  • Verificação do valor do código de barras lido e comparação com o titulo enviado para pagamento ao banco por meio de remessa de pagamento.

  • Titulo 'testando'' nas mensagens com botão enviadas para o WhatsApp

  • Relatório de vendas apresentando erro de divisão por zero

  • Ao realizar a finalização da pré-venda PECFebrafar o sistema apresenta mensagem de que a transação já foi fechada.

  • Ao fazer impressão de etiqueta por nota de entrada, na lista de produtos da etiqueta o sistema não esta trazendo as colunas no lugar correto.

  • Ao realizar a alteração de preço de venda do produto a partir da entrada de nota, ao clicar no item que participa da promoção, o mesmo não é apresentado na tela.

  • Salvamento do layout da grid na tela de alteração de produtos em lote E-Commerce

  • Atualizada integração da API WpSend com a API de comunicação com o Whatsapp;

  • Ao imprimir a grid de registros sngpc para transmissão, a data da operação encontra-se no formato incorreto (MM/dd/yyyy)

  • Criado registro E300 (e filhos) do sped fiscal.

  • Correção formato da data passada ao sql de mercadoria sem giro e ajustes na trigger que atualiza a data de ultima compra para considerar a data de lançamento da nota

  • Ao retirar um relatório de produtos sem giro, está trazendo muitos itens de curva A e B, visto que o filtro de sem venda desde data não está sendo considerado .

  • Ao realizar a tele entrega com pix, o sistema não está atribuindo o código do turno de quem finalizou a entrega gerando falta em um turno e sobra em outro.

  • Verificar o valor do código de barras lido e comparar com o titulo enviado para pagamento ao banco por meio de remessa de pagamento.

  • Ao realizar a inclusão de um produto na promoção por grupo de preço, o sistema não atualiza para o preço normal se for retirada uma quantidade que seja suficiente para completar o preço promocional.

  • Correção aplicada no processamento do pedido eletrônico da panpharma para verificar se o arquivo .fal existe na pasta de retorno

  • Whatsapp não atualiza status da sessão quando desconectado

  • Ao realizar o fechamento de convênio contendo notas fiscais de serviço, o sistema bloqueia o usuário informando que existem notas pendentes de validação mesmo estando autorizadas o uso na filial de origem.

  • Foi alterada a tela de informar chave de liberação para considerar caracteres de forma normal (minúsculos e maiúsculos ).

  • Ao realizar a tele entrega com pix, o sistema não está atribuindo o código do turno de quem finalizou a entrega gerando falta em um turno e sobra em outro.

  • Ao abrir o relatório de vendas agrupadas, é apresentado divergência no total liquido comparando com os relatórios de vendas/vendas e visualizar vendas.